Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SUBPREFEITURA DO CAMPUS PRAIA VERMELHA. PROCESSO SEI 23079.239863/2025-23. AUTORIZADA PEL…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CABANA MAGAZINE LTDA (CNPJ 51.621.518/0001-83) para: despesa empenhada para atender a aquisição de botinas de segurança para os funcionários da subprefeitura do campus praia vermelha. processo sei 23079.239863/2025-23. autorizada pelo prefeito da ufrj.. Valor global contratado: R$ 3.664,80. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CABANA MAGAZINE LTDACNPJ 51.621.518/0001-83
- Processooficial
- 23079.239863/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.664,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.664,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇABotina Segurança - material: vaqueta curtida ao cromo, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, modelo: palmilha de montagem em couro, tipo sola: antiderrapante, características adicionais: bique… | 72 | R$ 50,90 | R$ 3.664,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.664,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.664,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.664,80 · a liquidar R$ 3.664,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1263 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.664,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.239863/2025-23
valor global após o termo: R$ 3.664,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.