Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SUBPREFEITURA DO CAMPUS PRAIA VERMELHA. PROCESSO SEI 23079.239863/2025-23. AUTORIZADA PELO PREFEITO D…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SDT ASSESSORIA LTDA (CNPJ 45.254.393/0001-06) para: despesa empenhada para atender a aquisição de jaquetas para os funcionários da subprefeitura do campus praia vermelha. processo sei 23079.239863/2025-23. autorizada pelo prefeito da ufrj.. Valor global contratado: R$ 2.790,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SDT ASSESSORIA LTDACNPJ 45.254.393/0001-06
- Processooficial
- 23079.239863/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVestuário Proteção - tipo: jaqueta, material: tecido algodão, tamanho: sob medida, tipo uso: soldagem, características adicionais: antichamas | 18 | R$ 155,00 | R$ 2.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.790,00
Faturas
- 10532191 · emitida 20/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.239863/2025-23
valor global após o termo: R$ 2.790,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705543
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.