Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GÁS REFRIGERANTE PARA AS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE REFRIGERAÇÃO/PU. PROCESSO SEI 23079.248149/2025-26. AUTORIZADA PELO PREFEIT…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 18.710.690/0001-38) para: despesa empenhada para atender a aquisição de botijas de gás refrigerante para as atividades da seção de refrigeração/pu. processo sei 23079.248149/2025-26. autorizada pelo prefeito da ufrj.. Valor global contratado: R$ 2.841,09. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 18.710.690/0001-38
- Processooficial
- 23079.248149/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.841,09
- Valor globaloficial
- R$ 2.841,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGás Refrigerante - tipo: r-22, aplicação: sistemas de refrigeração, apresentação: cilindro | 3 | R$ 947,03 | R$ 2.841,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.841,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.841,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.841,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.841,09
Faturas
- 2953 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.841,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.248149/2025-26
valor global após o termo: R$ 2.841,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705553
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.