Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTO URBANO/PU. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ. PROCESSO SEI 23079.239873/2025-69.
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.391.734/0001-17) para: despesa empenhada para atender a aquisição de materiais diversos para a divisão de águas e esgoto urbano/pu. autorizada pelo prefeito da ufrj. processo sei 23079.239873/2025-69.. Valor global contratado: R$ 232,80. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 50.391.734/0001-17
- Processooficial
- 23079.239873/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 232,80
- Valor globaloficial
- R$ 232,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PVC SOLDÁVELTubo Pvc Soldável - aplicação: hidráulica, cor: marrom, diâmetro nominal: 25, comprimento: 6, material: pvc rígido | 6 | R$ 18,90 | R$ 113,40 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTubo Pvc Soldável - aplicação: hidráulica, cor: marrom, diâmetro nominal: 20, comprimento: 6, material: pvc rígido | 6 | R$ 19,90 | R$ 119,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 232,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 232,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 232,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232,80
Faturas
- 1733 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 232,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.239873/2025-69
valor global após o termo: R$ 232,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705556
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.