Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E DE REDES PLUVIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FLASH RIO DESENTUPIDORA SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 09.154.735/0001-44) para: despesa empenhada para atender a contratação de empresa especializada em serviços de desobstrução de redes de esgoto e de redes pluviais para a realização de limpeza e desobstrução nas tubulações, dos campi da ufrj,. aut…. Valor global contratado: R$ 18.000,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLASH RIO DESENTUPIDORA SERVICOS COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 09.154.735/0001-44
- Processooficial
- 23079.218218/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO, SUCÇÃO E LLimpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo - Serviço de desobstrução de redes de esgoto e águas pluviais nos Campi da UFRJ, com equipamento caminhão combinado, Sewer-Jet e à vácuo. | 10 | R$ 1.800,00 | R$ 18.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 340,20
- Pagocalculado
- R$ 3.259,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.600,00 · a liquidar R$ 9.000,00 · liquidado R$ 340,20 · pago R$ 3.259,80
Faturas
- 904 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
- 2026000000884 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 692 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
- 2905 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.218218/2024-96
valor global após o termo: R$ 18.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705599
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.