Contrato federal · Empenho 2025NE000682 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90011/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19443 DA PAP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS A PRODUTOS PARA SAÚDE (STRICTO SENSU). E OBRIGATORIO…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou JVS COMERCIO LTDA (CNPJ 45.924.267/0001-03) para: empenho do pregao 90011/2025 para atender ao pedido 19443 da pap - coordenação do curso de pós-graduação em ciências aplicadas a produtos para saúde (stricto sensu). e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s…. Valor global contratado: R$ 1.773,54. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- JVS COMERCIO LTDACNPJ 45.924.267/0001-03
- Processooficial
- 23069.186275/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.773,54
- Valor globaloficial
- R$ 1.773,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 7.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, MODELO JANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SELO PROCEL, COMPRESSOR ROTATIVO, MÍNIMO 2 VE- | 1 | R$ 1.773,54 | R$ 1.773,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.773,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.773,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000682 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.773,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.773,54
Faturas
- 1072 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.773,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000682 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000682 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186275/2025-07
valor global após o termo: R$ 1.773,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705824
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.