Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE SOLOS, ÁGUA E TECIDOS VEGETAIS DO IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE. - PROC. 23260.002554/2025-42.
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (CNPJ 36.949.140/0001-58) para: aquisição de equipamentos para laboratório de solos, água e tecidos vegetais do ifce campus limoeiro do norte. - proc. 23260.002554/2025-42.. Valor global contratado: R$ 17.354,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS LTDACNPJ 36.949.140/0001-58
- Processooficial
- 23260.002554/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.354,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.354,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOTÔMETROFOTÔMETRO, TIPO FOTÔMETRO DE CHAMAS DIGITAL, MODELO MICROPROCESSADO, DUPLO CANAL, FILTROS ÓPTICOS BANDA PASSANTE MELHOR QUE 12NM, FAIXA MEDIÇÃO 0-100 PPPM, 0-20 PPM, 0-200MEQ/L, APLICAçãO ANÁLISES DE… | 1 | R$ 17.354,00 | R$ 17.354,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.354,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.354,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.354,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.354,00
Faturas
- 228 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.354,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.002554/2025-42
valor global após o termo: R$ 17.354,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705841
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.