Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO (CHUVEIRO E LAVA-OLHOS E BANHO DE EMERGÊNCIA), PROCESSO: 23296.032505/2024-37, PREGÃO 90004/2025, UASG 158121.
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: atender despesa com a aquisição de equipamento de laboratório (chuveiro e lava-olhos e banho de emergência), processo: 23296.032505/2024-37, pregão 90004/2025, uasg 158121.. Valor global contratado: R$ 897,43. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 23296.032505/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 897,43
- Valor globaloficial
- R$ 897,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO E LAVA-OLHOSCHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE HASTE TRIANGULAR E PLACA EMPURR E, TIPO FIXAÇÃO DIRETAMENTE NO CHÃO, CARACTERÍS… | 1 | R$ 897,43 | R$ 897,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 897,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 897,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 15/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 897,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 897,43
Faturas
- 2025NE000074 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 897,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.032505/2024-37
valor global após o termo: R$ 897,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705867
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.