Contrato federal · Empenho 2025NE000459 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70 - 500 ML BICO PUMP, PARA A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL E UNIDADES VINCULADAS. QUANTIDADE: 2000, FRASCOS 500…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 46.591.288 DANIEL FERRAZ TAVARES (CNPJ 46.591.288/0001-17) para: empenho visando aquisição de álcool gel 70 - 500 ml bico pump, para a superintendência da polícia federal no rio grande do sul e unidades vinculadas. quantidade: 2000, frascos 500 ml. fornecedor: daniel ferraz tavares, c…. Valor global contratado: R$ 13.180,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- 46.591.288 DANIEL FERRAZ TAVARESCNPJ 46.591.288/0001-17
- Processooficial
- 08430.003301/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL | 2.000 | R$ 6,59 | R$ 13.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.180,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000459 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.180,00
Faturas
- 63634051 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 13.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000459 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.003301/2025-01
valor global após o termo: R$ 13.180,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.