Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA AS INSTALAÇÕES DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO IFRO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI Nº2788558), PROCES…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA (CNPJ 41.947.390/0001-99) para: empenho para aquisição de refrigerador para as instalações do bloco administrativo do ifro campus guajará mirim, conforme solicitação de execução de despesa (sei nº2788558), processo 23243.011126/2024-38. Valor global contratado: R$ 3.080,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDACNPJ 41.947.390/0001-99
- Processooficial
- 23243.011126/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A"/SISTE M | 1 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 180,18
- Pagocalculado
- R$ 2.899,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 180,18 · pago R$ 2.899,82
Faturas
- 5823 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011126/2024-38
valor global após o termo: R$ 3.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706001
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.