Contrato federal · Empenho 2025NE000542 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR/SASS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - INDIVIDUAL/EPI - PE 90023/2024 E ATA 82/2024, ITEM 42 - E…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou HS SOLDAS LTDA (CNPJ 40.676.882/0001-24) para: para atender solicitação da secretaria de assistência a saúde do servidor/sass com aquisição de equipamentos de proteção - individual/epi - pe 90023/2024 e ata 82/2024, item 42 - empresa hs soldas - todos os campis ufmt…. Valor global contratado: R$ 19.199,50. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- HS SOLDAS LTDACNPJ 40.676.882/0001-24
- Processooficial
- 23108.026199/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.199,50
- Valor globaloficial
- R$ 19.199,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR FACIALPROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR DE ARCO ELÉTRICO RISCO 2 NR10, LARGURA 510 MM, ALTURA 185 MM, TIPO FIXAÇÃO COM QUEIXEIRA | 25 | R$ 767,98 | R$ 19.199,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.199,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.199,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000542 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.199,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.199,50
Faturas
- 4264 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.199,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000542 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000542 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.026199/2025-60
valor global após o termo: R$ 19.199,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.