Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - COMPRESSORES, VISANDO A CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 15/2025 - CCL/DA…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou UMAR MELO LTDA (CNPJ 21.990.802/0002-47) para: valor empenhado visando a aquisição de material para manutenção de bens móveis - compressores, visando a conservação das instalações do ifpi-capir, conforme ofício 15/2025 - ccl/dap/dg-piripir/capir/ifpi. pregão 90038/20…. Valor global contratado: R$ 3.685,00. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
- Local da unidadeoficial
- PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
- Fornecedoroficial
- UMAR MELO LTDACNPJ 21.990.802/0002-47
- Processooficial
- 23176.000541/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.685,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.685,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR HERMÉTICO SCROLLCOMPRESSOR HERMÉTICO SCROLL, POTÊNCIA 3.200 W, TENSÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CAPACIDADE 36.000 BTU, MODELO HERMÉTICO SCROLL | 1 | R$ 2.260,00 | R$ 2.260,00 |
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃOCOMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 208/230 V, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TIPO ROTATIVO, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ | 1 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.685,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.685,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.685,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.685,00
Faturas
- 1238 · emitida 27/10/2025 · PagoR$ 3.685,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000541/2024-15
valor global após o termo: R$ 3.685,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706023
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.