Contrato federal · Empenho 2025NE000941 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 660/2025 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0050555877 - 25000.051542/2025-38
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA. (CNPJ 56.998.982/0031-22) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 660/2025 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0050555877 - 25000.051542/2025-38. Valor global contratado: R$ 536.550,30. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.CNPJ 56.998.982/0031-22
- Processooficial
- 25000.051542/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00660/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 536.550,30
- Valor globaloficial
- R$ 536.550,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUSPATERCEPTEconcentração: 50, forma farmacêutica: injetável | 9 | R$ 12.004,50 | R$ 108.040,50 |
| NIVOLUMABEconcentração: 10, forma farmacêutica: solução injetável | 12 | R$ 2.915,04 | R$ 34.980,48 |
| NIVOLUMABEconcentração: 10, forma farmacêutica: solução injetável | 54 | R$ 7.287,58 | R$ 393.529,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 536.550,30
- A liquidarcalculado
- R$ 108.040,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 428.509,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000941 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 536.550,30 · a liquidar R$ 108.040,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 428.509,80
Faturas
- 31689 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108.040,50
- 30150 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 428.509,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000941 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000941 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.051542/2025-38
valor global após o termo: R$ 536.550,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706025
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.