Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE EFETIVA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO AERONAVES TELEGUIADAS – DRONE - DISPENSA 90010/2025
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou F A FLY UTILIDADES LTDA (CNPJ 51.651.372/0001-19) para: empenho que se efetiva para cobrir despesas com aquisicao aeronaves teleguiadas – drone - dispensa 90010/2025. Valor global contratado: R$ 24.599,92. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0022-35
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MT - DNIT 393020
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- F A FLY UTILIDADES LTDACNPJ 51.651.372/0001-19
- Processooficial
- 50611002202/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.599,92
- Valor globaloficial
- R$ 24.599,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AERONAVES TELEGUIADASVEÍCULOS TELEGUIADOS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADEMOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 400 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSORCMOS DE 20 MEGAPIXELS DE 1 POLEGADA | 1 | R$ 24.599,92 | R$ 24.599,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.599,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.599,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 06/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.599,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.599,92
Faturas
- 001070 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.599,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611002202/2025-35
valor global após o termo: R$ 24.599,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706101
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.