Contrato federal · Empenho 2025NE000677 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIOS EM GERAL) PARA O CAMPUS SANTOS - SRP 92500/2024 - 2025NC003816 TED 16016 TR. 1AAZFQ - 2025ND001283 - PROCESSO 23305.020423.2025-83
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: aquisicao de material permanente (mobiliarios em geral) para o campus santos - srp 92500/2024 - 2025nc003816 ted 16016 tr. 1aazfq - 2025nd001283 - processo 23305.020423.2025-83. Valor global contratado: R$ 192.500,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23305.020423.2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.063.881,96
- Valor globaloficial
- R$ 192.500,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Publicaçãooficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, TIPO ASSENTOS FIXO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR PRETO FOSCO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO LÃ 100%, CARACTERÍSTICAS… | 0 | R$ 6.809,02 | R$ 0,00 |
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, TIPO ASSENTOS FIXO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR PRETO FOSCO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO LÃ 100%, CARACTERÍSTICAS… | 0 | R$ 3.411,47 | R$ 0,00 |
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS FIXO, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COR REVESTIMENTO PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA… | 70 | R$ 2.750,00 | R$ 192.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.250.304,96
- A liquidarcalculado
- R$ 2.173,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.248.131,96
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000677 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.063.881,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.063.881,96 · pago R$ 0,00
- 2025NE000761 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 186.423,00 · a liquidar R$ 2.173,00 · liquidado R$ 184.250,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 714 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.063.881,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000677 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000677 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020423.2025-83
valor global após o termo: R$ 1.063.881,96 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 07/11/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DE VALOR DO EMPENHO CONFORME ARTIGO 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 192.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706134
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.