Contrato federal · Empenho 2025NE000971 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KITS REAGENTES PARA O APARELHO DE MARCA RADIOMETER, MODELO ABL 80 BASIC, NÚMERO DE TOMBAMENTO 606189, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA PARA ATENDER À…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA (CNPJ 05.731.550/0001-02) para: aquisição de 06 (seis) kits reagentes para o aparelho de marca radiometer, modelo abl 80 basic, número de tombamento 606189, para realização de exames de gasometria para atender à solicitação do huvet 2025nc000972. Valor global contratado: R$ 49.200,00. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDACNPJ 05.731.550/0001-02
- Processooficial
- 23069.172707/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00138/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3apresentação: teste, componentes adicionais: glicose, hct, composição básica: ph, pco2, po2, na+, k+, ca++, lactato, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo para gasometr… | 6 | R$ 8.200,00 | R$ 49.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000971 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.200,00
Faturas
- 93343 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000971 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000971 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.172707/2025-94
valor global após o termo: R$ 49.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706141
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.