Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO MÉDICO DO IFBA CAMPUS VALENÇA. EXERCÍCIO 2025. PROCESSO SEI: 23280.001993/2025-08.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA. (CNPJ 23.460.299/0001-62) para: empenho para aquisição de medicamentos visando atender a demanda do serviço médico do ifba campus valença. exercício 2025. processo sei: 23280.001993/2025-08.. Valor global contratado: R$ 742,12. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA.CNPJ 23.460.299/0001-62
- Processooficial
- 23280.001993/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 742,12
- Valor globaloficial
- R$ 742,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDEColetor De Resíduos De Serviço De Saúde - adicional: c/ alça, capacidade: cerca de 3, material: caixa de papelão c/ saco plástico, tipo de resíduo: grupo e - resíduo perfurocortante infectante, tipo r… | 1 | R$ 15,70 | R$ 15,70 |
| ABAIXADOR DE LÍNGUAAbaixador De Língua - material: madeira lisa, polida, c/ borda arredondada, comprimento: cerca de 14 cm, esterilidade: não estéril, uso único | 1 | R$ 11,63 | R$ 11,63 |
| CURATIVO CUTÂNEOCurativo Cutâneo - componente 1: c/ almofada fibra sintética, componente 2: base adesiva, dimensão: cerca de 2,5 x 7,5, apresentação: embalagem individual, esterilidade: estéril | 3 | R$ 14,76 | R$ 44,28 |
| FITA ADESIVA - USO CUTÂNEOFita Adesiva - Uso Cutâneo - apresentação: rolo c/ capa protetora, cor: c/ cor, esterilidade: não estéril, largura da fita: cerca de 25 mm, material dorso: à base de tecido não tecido, tipo: microporo… | 3 | R$ 16,32 | R$ 48,96 |
| ALGODÃO USO EM SAÚDEAlgodão Uso Em Saúde - apresentação: rolo, esterilidade: não estéril, material: fibras de algodão purificado, tipo: hidrófilo | 1 | R$ 35,32 | R$ 35,32 |
| ATADURA CREPOMAtadura Crepom - comprimento em repouso: rolo cerca de 1,8 m, esterilidade: estéril, largura: cerca de 15 cm, material: faixa de tecido 100% algodão, tipo: cerca de 13 fios / cm² | 5 | R$ 10,46 | R$ 52,30 |
| FITA ADESIVA - USO CUTÂNEOFita Adesiva - Uso Cutâneo - apresentação: rolo c/ capa protetora, cor: c/ cor, esterilidade: não estéril, largura da fita: cerca de 100 mm, material dorso: à base de algodão e fibra sintética, tipo:… | 3 | R$ 25,88 | R$ 77,64 |
| COMPRESSA GAZECompressa Gaze - adicional: 5 dobras, dimensões: cerca de 7,5 x 7,5, embalagem: embalagem individual, esterilidade*: estéril, uso único, gramatura: 13 fios/, material: 100% algodão | 5 | R$ 61,63 | R$ 308,15 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 - tipo de análise: quantitativo de glicose, características adicionais: capilar, venoso, arterial ou neonatal, apresentação: tira | 2 | R$ 74,07 | R$ 148,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 742,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 742,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 742,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 742,12
Faturas
- 57108 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 742,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23280.001993/2025-08
valor global após o termo: R$ 742,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706286
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.