Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 90016/2025 DA UASG: 160292, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARPINTARIA, MARCENARIA E FERRAGENS EM GERAL) PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EM ATEN…
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 38.485.259/0001-42) para: adesão ao pregão 90016/2025 da uasg: 160292, para aquisição de material de consumo (carpintaria, marcenaria e ferragens em geral) para realização de serviços de manutenção, em atendimento as demandas do nupem/ufrj. Valor global contratado: R$ 8.356,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 38.485.259/0001-42
- Processooficial
- 23079.263475/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.356,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.356,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONCRETOPLACA CONCRETO, TIPO CIMENTÍCIA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS NATURAIS, CELULOSE E FIOS SINT É, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1,20 M, ESPESSURA 10 MM, ALTURA 3 M, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTIC… | 3.800 | R$ 0,62 | R$ 2.356,00 |
| PLACA CONCRETOPLACA CONCRETO, TIPO CIMENTÍCIA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS NATURAIS, CELULOSE E FIOS SINT É, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1,20 M, ESPESSURA 10 MM, ALTURA 3 M, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTIC… | 10.000 | R$ 0,60 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.356,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.356,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.356,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.356,00
Faturas
- 1496 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.356,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.263475/2025-63
valor global após o termo: R$ 8.356,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706298
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.