Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE LABORATORIOS DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PR 90033/2024 UASG 153103 - UFRN, PROCESSO 23424.002028.2024-8…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: empenho de despesa para aquisicao de materiais de consumo para o setor de laboratorios do campus parnamirim, conforme pr 90033/2024 uasg 153103 - ufrn, processo 23424.002028.2024-81. Valor global contratado: R$ 172,78. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23424.002028.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172,78
- Valor globaloficial
- R$ 172,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 1 | R$ 8,60 | R$ 8,60 |
| PISTOLA APLICADORAPISTOLA APLICADORA, APLICAÇÃO SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO: MANUAL, COM GATILHO E MOLA DE RETROCESSO, MATERIAL AÇO | 2 | R$ 12,30 | R$ 24,60 |
| ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOSALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO MANUAL, MATERIAL CABO EMBORRACHADO, MATERIAL CORPO AÇO, BICOS 3/32, 1/8, 5/32 E 3/16" | 7 | R$ 19,94 | R$ 139,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 172,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 172,78
Faturas
- 48539 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 172,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002028.2024-81
valor global após o termo: R$ 172,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706303
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.