Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PACOTES DE CAPAS DE PROTECAO TERMOPLASTICA DO TIPO SNAP-IN PARA O IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE (PREGAO ELETRONICO 90028/2024 - UASG 158126).
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 39.678.810/0001-37) para: empenho referente a aquisicao de 06 pacotes de capas de protecao termoplastica do tipo snap-in para o ifrs campus porto alegre (pregao eletronico 90028/2024 - uasg 158126).. Valor global contratado: R$ 299,40. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 39.678.810/0001-37
- Processooficial
- 23368.000322/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299,40
- Valor globaloficial
- R$ 299,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPA CONECTORCAPA CONECTOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONECTOR RJ-45, APLICAÇÃO REDE LÓGICA E TELEFONIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTINHA | 6 | R$ 49,90 | R$ 299,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 299,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299,40
Faturas
- 2840 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.000322/2025-51
valor global após o termo: R$ 299,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706306
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.