Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA CÃO-GUIA DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 34/2025-CFTICG-URT/DEXT-UR/C…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 00.137.950/0001-62) para: despesas com aquisição de reagentes de diagnóstico laboratorial em atendimento ao programa cão-guia do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 34/2025-cfticg-urt/dext-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001217.20…. Valor global contratado: R$ 119,20. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 00.137.950/0001-62
- Processooficial
- 23219.001217.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00778/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,20
- Valor globaloficial
- R$ 119,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTEtipo: conjunto corante hematológico panótico rápido, aspecto físico: líquido, características adicionais: frascos separados contendo, composição: 0,1% de ciclohexadienos,0,1% de azobenzosulfônicos, co… | 2 | R$ 59,60 | R$ 119,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,20
- A liquidarcalculado
- R$ 119,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,20 · a liquidar R$ 119,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62954 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001217.2025-43
valor global após o termo: R$ 119,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706313
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.