Contrato federal · Empenho 2025NE000357 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.958.011/0001-57) para: atender aquisição de materiais de consumo para atender demandas do campus.. Valor global contratado: R$ 182,06. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.958.011/0001-57
- Processooficial
- 23064.048473/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 182,06
- Valor globaloficial
- R$ 182,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO KEYSTONE HDMI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBUTIR, ENTRADA/SAÍDA FÊMEA/FÊMEA, REFERÊNCIA QM 99080.00, MATERIAL TERMOPLÁSTICO ANTI-CHAMA, COMPATIBILIDADE HDMI 1.3, 1.4,… | 3 | R$ 38,80 | R$ 116,40 |
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTORES RJ11 E RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE APERTO (CATRACA), DISPOSITIVO P/DE- | 2 | R$ 32,83 | R$ 65,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 182,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 182,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000357 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 182,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 182,06
Faturas
- 4193 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 182,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000357 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048473/2025-13
valor global após o termo: R$ 182,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706446
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.