Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO. SOLICITAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA. VERBA: OCC/CAPITAL. PREGÃO 90033/2024 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A (CNPJ 81.114.803/0001-79) para: aquisição de mobiliário. solicitação: superintendência. verba: occ/capital. pregão 90033/2024 dlo. prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única. processo de p…. Valor global contratado: R$ 11.411,60. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/ACNPJ 81.114.803/0001-79
- Processooficial
- 23072.268920/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.411,60
- Valor globaloficial
- R$ 11.411,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL AÇO INOX 304, TIPO PAREDE, PROFUNDIDADE 0,65 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, ALTURA 2,25 M, LARGURA 1,40 M | 4 | R$ 400,00 | R$ 1.600,00 |
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, COR BEGE, ALTURA 1,95 M, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, APLICAÇÃO USO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C… | 10 | R$ 981,16 | R$ 9.811,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.411,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.411,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 25/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.411,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.411,60
Faturas
- 260418 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.411,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.268920/2024-61
valor global após o termo: R$ 11.411,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706449
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.