Contrato federal · Empenho 2025NE000359 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LUCIMARA DE FREITAS GUERREIRO (CNPJ 20.166.877/0001-64) para: atender aquisição de materiais de consumo para atender demandas do campus.. Valor global contratado: R$ 290,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- LUCIMARA DE FREITAS GUERREIROCNPJ 20.166.877/0001-64
- Processooficial
- 23064.048473/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 290,00
- Valor globaloficial
- R$ 290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE DESCASCAR FIOALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 112 MM, ACABAMENTO REVESTIMENTO ISOLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO UTP/FTP CFTV RG58/RG59/ RG62,CABOS ELÉTRICOS | 2 | R$ 52,00 | R$ 104,00 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES CORTADOR,DESENCAPADOR E ALICATE DE PRESSÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO DE REDES, REPARO E MANUTENÇÃO GERAL | 2 | R$ 93,00 | R$ 186,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 290,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000359 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 290,00
Faturas
- 20 · emitida 26/11/2025 · PagoR$ 290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000359 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048473/2025-13
valor global após o termo: R$ 290,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706450
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.