Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O IFTM - CAMPUS PATROCÍNIO
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA (CNPJ 11.311.279/0001-40) para: atender despesa com a aquisição de livros para o iftm - campus patrocínio. Valor global contratado: R$ 6.810,74. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO 159001
- Local da unidadeoficial
- PATROCÍNIO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148103
- Fornecedoroficial
- EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRACNPJ 11.311.279/0001-40
- Processooficial
- 23423.006308/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.810,74
- Valor globaloficial
- R$ 6.810,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, FORMATO IMPRESSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLANO ANUAL | 39 | R$ 73,23 | R$ 2.855,98 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO ENGENHARIA, FORMATO IMPRESSO | 15 | R$ 55,44 | R$ 831,65 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 13 | R$ 58,57 | R$ 761,35 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 50 | R$ 47,24 | R$ 2.361,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 397,62
- A liquidarcalculado
- R$ 397,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 397,62 · a liquidar R$ 397,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13837 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 375,10
- 13761 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.413,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23423.006308/2024-79
valor global após o termo: R$ 6.810,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706470
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.