Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AULAS PRATICAS EXECUCAO DO TED 15760
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: aquisicao de materiais de consumo para aulas praticas execucao do ted 15760. Valor global contratado: R$ 193,75. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
- Local da unidadeoficial
- RNpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23041.033590/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 193,75
- Valor globaloficial
- R$ 193,75
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Publicaçãooficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FORRO, FINALIDADE: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, APRESENTAÇÃO: LISA | 1 | R$ 32,85 | R$ 32,85 |
| AVENTALAVENTAL - MATERIAL: FIBRA ARAMIDA, MODELO: UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRO TÉRMICO, TIRAS DE RASPA, FIVELA PARA AJUSTES, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO E SEGURANÇA, TAMANHO: G | 1 | R$ 160,90 | R$ 160,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 193,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 193,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 193,75
Faturas
- 1652 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 193,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.033590/2025-32
valor global após o termo: R$ 193,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706487
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.