Contrato federal · Empenho 2024NE000827 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PREGÃO SRP Nº26/2024 - PROCESSO 23317.007615.2024-84
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 53.950.596 MARIA CRISTINA VERDIANA DE SOUZA (CNPJ 53.950.596/0001-57) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de expediente. pregão srp nº26/2024 - processo 23317.007615.2024-84. Valor global contratado: R$ 959,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 53.950.596 MARIA CRISTINA VERDIANA DE SOUZACNPJ 53.950.596/0001-57
- Processooficial
- 23317.007615.2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 959,00
- Valor globaloficial
- R$ 959,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO PASTAGRAMPO PASTA, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, APRESENTAÇÃO TRILHO, COMPRIMENTO 80 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE 200 FOLHAS, COR BRANCA | 100 | R$ 9,59 | R$ 959,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 959,00
- A liquidarcalculado
- R$ 959,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000827 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 959,00 · a liquidar R$ 959,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 010689939 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 959,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000827 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000827 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007615.2024-84
valor global após o termo: R$ 959,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706497
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.