Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 8 SUPORTES PARA EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER CENTRO ACADEMICO DO SERTAO PE 90013/2024 UASG 153080 PROC. CAPA 23076.071108/2025-57 PORT. 1081/2025 DORC PROPLAN
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 50.863.998/0001-26) para: aquisicao de 8 suportes para extintores de incendio para atender centro academico do sertao pe 90013/2024 uasg 153080 proc. capa 23076.071108/2025-57 port. 1081/2025 dorc proplan. Valor global contratado: R$ 229,68. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- OFE COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 50.863.998/0001-26
- Processooficial
- 23076.071108/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 229,68
- Valor globaloficial
- R$ 229,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIOSUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO, MATERIAL AçO CARBONO, ALTURA 20 CM, TIPO TRIPÉ, ACABAMENTO BICROMATIZADO | 8 | R$ 28,71 | R$ 229,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 229,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 229,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 229,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 229,68
Faturas
- 133 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 229,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.071108/2025-57
valor global após o termo: R$ 229,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706535
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.