Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PE 90004/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001499/2024-11, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NEW REGLY LTDA (CNPJ 03.448.836/0001-41) para: empenho para atender despesas com aquisição de mat. de limpeza e produtos de higienização, pe 90004/2024, processo licitatório 23411.001499/2024-11, processo de execução orçamentária e financeira 23411.017941/2025-11, ca…. Valor global contratado: R$ 412,13. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- NEW REGLY LTDACNPJ 03.448.836/0001-41
- Processooficial
- 23411.017941/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 412,13
- Valor globaloficial
- R$ 412,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENEQUEROSENE, USO LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO HIDROCARBONETO, CN H2N+2 | 2 | R$ 113,19 | R$ 226,38 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 25 | R$ 7,43 | R$ 185,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 412,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 412,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 412,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 412,13
Faturas
- 724 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 412,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017941/2025-11
valor global após o termo: R$ 412,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706540
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.