Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA MOSTRA TÉCNICA DO IFRS CAMPUS FELIZ, CONF. DISP Nº 230/2025, CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 38/2025. PROCESSO Nº 23365.000907…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou MAYOLO CONFECCOES LTDA (CNPJ 01.700.462/0001-84) para: empenho para honrar com despesas de aquisição de camisetas para mostra técnica do ifrs campus feliz, conf. disp nº 230/2025, contratação direta nº 38/2025. processo nº 23365.000907/2025-00.. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- MAYOLO CONFECCOES LTDACNPJ 01.700.462/0001-84
- Processooficial
- 23365.000907/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACamiseta - tipo: uniforme, tipo manga: curta, tipo gola: redonda, cor: cinza chumbo, tamanho: sob medida, características adicionais: conforme modelo do órgão, material: malha pv (67% poliéster e 33%… | 400 | R$ 30,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
Faturas
- 000.000.086 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000907/2025-00
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706557
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.