Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE SAUDE DO IFRN/CA, CONFORME PR 90001/2025 - UASG 154582.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: despesa com a aquisicao de material de consumo para o setor de saude do ifrn/ca, conforme pr 90001/2025 - uasg 154582.. Valor global contratado: R$ 84,40. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 23139.001977.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84,40
- Valor globaloficial
- R$ 84,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SIMETICONASIMETICONA, CONCENTRAÇÃO 40 MG | 100 | R$ 0,14 | R$ 14,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) | 10 | R$ 3,20 | R$ 32,00 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM DICLOFENACO, CARISOPRODOL E CAFEÍNA, DOSAGEM 300MG + 50MG + 125MG + 30MG | 120 | R$ 0,32 | R$ 38,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84,40
Faturas
- 826 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001977.2025-41
valor global após o termo: R$ 84,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706562
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.