Contrato federal · Empenho 2025NE000693 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 150MG/ML E 175MG/ML - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0048947463 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.009044/2025-92 - PROC. ORIGEM: 2025…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 10.588.595/0013-35) para: atender despesas com aquisição de dupilumabe 150mg/ml e 175mg/ml - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0048947463 - demanda judicial processo sei 25000.009044/2025-92 - proc. origem: 2025di00509. Valor global contratado: R$ 350.797,84. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDACNPJ 10.588.595/0013-35
- Processooficial
- 25000.009044/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00509/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350.797,84
- Valor globaloficial
- R$ 350.797,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DUPILUMABEADICIONAL: SERINGA PREENCHIDA, CONCENTRAÇÃO: 175, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 14 | R$ 3.813,02 | R$ 53.382,28 |
| DUPILUMABEADICIONAL: SERINGA PREENCHIDA, CONCENTRAÇÃO: 150, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 78 | R$ 3.813,02 | R$ 297.415,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299.511,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.095,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 297.415,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000693 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299.511,50 · a liquidar R$ 2.095,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 297.415,56
Faturas
- 52104 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.286,34
- 24180 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297.415,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000693 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000693 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.009044/2025-92
valor global após o termo: R$ 350.797,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706590
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.