Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 90004/2025 - UASG158148. CONFORME DESPACHO 342 (2822794/SEI). DISPONÍVEL NO PROCESSO 23243.011457…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.587.568/0001-74) para: empenho para atender despesas com aquisição de aparelho de ar condicionado, pregão 90004/2025 - uasg158148. conforme despacho 342 (2822794/sei). disponível no processo 23243.011457/2024-78.. Valor global contratado: R$ 32.364,48. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.587.568/0001-74
- Processooficial
- 23243.011457/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.364,48
- Valor globaloficial
- R$ 32.364,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 3 | R$ 10.788,16 | R$ 32.364,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.364,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.893,32
- Pagocalculado
- R$ 30.471,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.364,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.893,32 · pago R$ 30.471,16
Faturas
- 1835 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.364,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011457/2024-78
valor global após o termo: R$ 32.364,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706608
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.