Contrato federal · Empenho 2025NE000860 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (FERTILIZANTE) PARA USO/CONSUMO DESTA IFES, CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISICAO NR 3086/2025-CCA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 54/2025. DISP…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou ELO PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE FERTILIZANTES LTDA (CNPJ 61.224.594/0001-09) para: despesa com aquisicao de material (fertilizante) para uso/consumo desta ifes, conforme despacho da proplan ref requisicao nr 3086/2025-cca. resumo para empenho srp nr 54/2025. dispensa nr 148/2025. demanda cca. proc 1086…. Valor global contratado: R$ 4.560,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- ELO PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE FERTILIZANTES LTDACNPJ 61.224.594/0001-09
- Processooficial
- 23091.010860/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00148/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO ANIMALAdubo Animal Material: Esterco De Gado, Aplicação: Jardinagem, Prazo Validade: IndeterminadoANOS | 12 | R$ 380,00 | R$ 4.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000860 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.560,00
Faturas
- 15 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000860 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000860 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.010860/2025-89
valor global após o termo: R$ 4.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706616
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.