Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
SRP 90800-2024 - MATERIAL PERMANENTE - ACERVO BIBLIOGRAFICO NACIONAL - PROCESSO AQUISICAO 23305.018513.2025-12 PRAZO PARA ENTREGA 30 DIAS - PROCESSO ORIGINAL 23305.009177.2024-28 -…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800-2024 - material permanente - acervo bibliografico nacional - processo aquisicao 23305.018513.2025-12 prazo para entrega 30 dias - processo original 23305.009177.2024-28 - solicitante: cbi-cmp.. Valor global contratado: R$ 12.479,78. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23305.018513.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.479,78
- Valor globaloficial
- R$ 12.479,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 23.771 | R$ 0,53 | R$ 12.479,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.021,43
- A liquidarcalculado
- R$ 269,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.751,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.021,43 · a liquidar R$ 269,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.751,84
Faturas
- 619341 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 268,85
- 591798 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 191,27
- 339309 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 97,50
- 271676 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169,58
- 217527 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.751,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.018513.2025-12
valor global após o termo: R$ 12.479,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706648
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.