Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CFME DOC SEI 3803918, PROCESSO 23411.016704/2025-24, EMENDA PARLAMENTAR 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.0012, PREGAO 90023/2024 UAS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GUSTAVO LUIS NASCIMENTO LTDA (CNPJ 51.163.136/0001-53) para: atender despesa com aquisicao de material eletrico, cfme doc sei 3803918, processo 23411.016704/2025-24, emenda parlamentar 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.0012, pregao 90023/2024 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 209,45. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO LUIS NASCIMENTO LTDACNPJ 51.163.136/0001-53
- Processooficial
- 23411.016704/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 209,45
- Valor globaloficial
- R$ 209,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO CARREGADOR UNIVERSAL, POTÊNCIA 90 W, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO DE ANESTESIAMARCA DRAGER MODELO PRIMU S, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 240 | 5 | R$ 41,89 | R$ 209,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 209,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 209,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 209,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 209,45
Faturas
- 36 · emitida 18/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 209,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016704/2025-24
valor global após o termo: R$ 209,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706707
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.