Contrato federal · Empenho 2025NE000927 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000878 - 2025PR000035 - PC 75.909 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI16) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SLIM SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 11.901.975/0001-07) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2025nc000878 - 2025pr000035 - pc 75.909 - material de expediente - si16) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descricao da nota de empenho, por fav…. Valor global contratado: R$ 620,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SLIM SUPRIMENTOS LTDACNPJ 11.901.975/0001-07
- Processooficial
- 2025PR000035
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 620,00
- Valor globaloficial
- R$ 620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERFURADOR PAPELPERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO MESA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 30 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FURO REDONDO, QUANTIDADE FUROS 2 UN | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
| LAPISEIRALAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,7 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL C/BORRACH A | 100 | R$ 2,70 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000927 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 620,00
Faturas
- 15206 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000927 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000927 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000035
valor global após o termo: R$ 620,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706744
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.