Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 24/2025 (NUP/SEI: 0051315687), AVISO DE LICITAÇÃO (NUP/SEI:0051126168), FORMALIZAÇÃO DE…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 52.922.913 ELISANGELA UCHOA COSTA (CNPJ 52.922.913/0001-69) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo, conforme dispensa de licitação nº. 24/2025 (nup/sei: 0051315687), aviso de licitação (nup/sei:0051126168), formalização de demanda (nup/sei: 0050718997), plano an…. Valor global contratado: R$ 4.176,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA 250034
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 52.922.913 ELISANGELA UCHOA COSTACNPJ 52.922.913/0001-69
- Processooficial
- 25008.000672/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.176,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.176,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, EMPACOTAMENTO: VÁCUO, INTENSIDADE: INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO: TRADICIONAL | 140 | R$ 26,40 | R$ 3.696,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS - ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA, CAPACIDADE: CERCA DE 13, USO: DOMÉSTICO | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.176,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.176,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.176,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.176,00
Faturas
- 000.833.187 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.176,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25008.000672/2025-32
valor global após o termo: R$ 4.176,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706747
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.