Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
SC 68.626 - NC 000377 - SI 07 - GENEROS ALIMENTICIOS - DISPENSA ELETRONICA 90086/2025 - FMCE - RAQUELGUIMARÃES PATRICIO - EMAIL [email protected], [email protected]
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ALIBI PRODUCOES LTDA (CNPJ 44.595.322/0001-04) para: sc 68.626 - nc 000377 - si 07 - generos alimenticios - dispensa eletronica 90086/2025 - fmce - raquelguimarães patricio - email [email protected], [email protected]. Valor global contratado: R$ 865,98. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALIBI PRODUCOES LTDACNPJ 44.595.322/0001-04
- Processooficial
- 2025-DL-90086-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 99086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 865,98
- Valor globaloficial
- R$ 865,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Publicaçãooficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ TORRADO, ARÁBICA, MOÍDO, EMBALADO À VÁCUOCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, EMPACOTAMENTO VÁCUO,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 10 | R$ 5,18 | R$ 51,80 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 24 CM, CORBRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES | 74 | R$ 3,88 | R$ 287,12 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 24 MESES | 20 | R$ 26,35 | R$ 527,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 865,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 865,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 865,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 865,98
Faturas
- 219 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 865,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000219 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-DL-90086-FMCE
valor global após o termo: R$ 865,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706766
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.