Contrato federal · Empenho 2025NE000154 · Comprasnet Contratos
SRP 90030/2024 CARONA – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO – PROCESSO 23432.001636.2025-51 – OFÍCIO 87/2025 – SETOR SOLICITANTE CAE-CTD – CONFORME ARTIGO 92…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 39.659.767/0001-62) para: srp 90030/2024 carona – aquisição de material permanente – aquisição de mobiliario – processo 23432.001636.2025-51 – ofício 87/2025 – setor solicitante cae-ctd – conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 31.600,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 39.659.767/0001-62
- Processooficial
- 23432.001636.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MADEIRA E AÇO, TAMANHO CJA-06, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO TAMPO… | 40 | R$ 790,00 | R$ 31.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.848,60
- Pagocalculado
- R$ 29.751,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000154 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.848,60 · pago R$ 29.751,40
Faturas
- 1219 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000154 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001636.2025-51
valor global após o termo: R$ 31.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706782
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.