Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIONAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E CURSOS DO CAMPUS COLATINA. PREGÃO SRP 90014/2024 (REITORIA -…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou RB FLEXO LTDA (CNPJ 50.447.623/0001-85) para: despesa com aquisição de material gráfico e promocional, para serem utilizados nas ações de divulgação das atividades e cursos do campus colatina. pregão srp 90014/2024 (reitoria - uasg 158151).. Valor global contratado: R$ 2.810,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- RB FLEXO LTDACNPJ 50.447.623/0001-85
- Processooficial
- 23153.003353/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO, LARGURA 350 MM, ALTURA 235 CM, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO, APLICAÇÃO DOCUMENTOS | 1.000 | R$ 2,81 | R$ 2.810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 164,38
- Pagocalculado
- R$ 2.645,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 164,38 · pago R$ 2.645,62
Faturas
- 1816 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.003353/2024-07
valor global após o termo: R$ 2.810,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706838
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.