Contrato federal · Contrato 00066/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE BOTAS TÁTICAS, CONSIDERADAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou LUIZ FERNANDO MONCORVO MALTA para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de botas táticas, consideradas equipamentos de proteção individual - epi, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.348.602,20. Vigência de 24/10/2025 a 24/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA 200326
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LUIZ FERNANDO MONCORVO MALTApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 08016.024694/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.348.602,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.348.602,20
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Publicaçãooficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 24/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COTURNOCOTURNO, MATERIAL COURO E LONA, TIPO SOLA BORRACHA, COR LONA AREIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSADORES CADARÇO/COURO HIDROFUGADO | 4.426 | R$ 304,70 | R$ 1.348.602,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.348.602,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.348.602,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000307 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.348.602,20 · a liquidar R$ 1.348.602,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706882
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.