Contrato federal · Empenho 2025NE001612 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3028349 DO PROCESSO 23089.028939/2025-78, AQUISIÇÃO DE KIT PARA PURIFICAÇÃO DE DNA PLASMADIAL E KIT PARA EXTRAÇÃO DE RNA TOTAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA. (CNPJ 21.407.123/0001-11) para: autorizacao de empenho no doc 3028349 do processo 23089.028939/2025-78, aquisição de kit para purificação de dna plasmadial e kit para extração de rna total, dispensa de licitação - acd 655/2025 (sei 3023627), rl 440/202…. Valor global contratado: R$ 1.823,50. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA.CNPJ 21.407.123/0001-11
- Processooficial
- 23089.028939/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00655/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.823,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.823,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISEcomposição básica: extração de dna, componentes: conjunto completo, resina paramagnética,soluções, características adicionais: coluna magnética | 1 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| CONJUNTO PARA ANÁLISEcomposição básica: purificação de dna plasmidial, metodologia aplicada: por lise básica e centrifugação ou vácuo, apresentação: teste, componentes: colunas de centrifugação e purificação, característi… | 2 | R$ 436,75 | R$ 873,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.823,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.823,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001612 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.823,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.823,50
Faturas
- 7461 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.823,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001612 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001612 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028939/2025-78
valor global após o termo: R$ 1.823,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706900
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.