Contrato federal · Empenho 2025NE001032 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. SOLICITANTE: CAC (31) 3409-4587
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA (CNPJ 27.471.471/0001-34) para: aquisição de materiais. solicitante: cac (31) 3409-4587. Valor global contratado: R$ 273,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DISTRIBRAS ATACADISTA LTDACNPJ 27.471.471/0001-34
- Processooficial
- 23072.264833/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 273,00
- Valor globaloficial
- R$ 273,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS SISAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO VASCULHO, APLICAÇÃO LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO 170 CM | 1 | R$ 23,50 | R$ 23,50 |
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO: 1,20 M; CERDAS: 9 CM | 6 | R$ 25,00 | R$ 150,00 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 23,50 CM, COMPRIMENTO 23,50 CM , COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES | 50 | R$ 1,99 | R$ 99,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 273,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001032 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 273,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 273,00
Faturas
- 4231 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 273,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001032 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.264833/2025-15
valor global após o termo: R$ 273,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 706925
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.