Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: ELAINE SOARES / VALMIR GOMES - TELEFONE/WHATSAPP: 3938-6682

Name: Contrato 2025NE000169 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.921.034/0001-02) para: responsavel pelo recebimento: elaine soares / valmir gomes - telefone/whatsapp: 3938-6682. Valor global contratado: R$ 95,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial: FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 26.921.034/0001-02
Processooficial: 23079.250178/2025-58
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00028/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 95,00
Valor globaloficial: R$ 95,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/10/2025
Vigênciaoficial: 24/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PROTETOR CRACHÁProtetor Crachá - material: pvc rigido transparente, comprimento: 9, características adicionais: com furo para presilha, largura: 5,9	100	R$ 0,95	R$ 95,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 95,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 95,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000169 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95,00

Faturas

240 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000169 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.250178/2025-58
valor global após o termo: R$ 95,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 706938
Lido da fonte em: 16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 10:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.