Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 20/2025 - AQUISICAO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - PROCESSO 23432.001632.2025-72 - OFICIO 89/2025 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE TIF-CTD - CONFO…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 56.970.219 ROGER EUZEBIO GARCIA (CNPJ 56.970.219/0001-78) para: dispensa 20/2025 - aquisicao de consumo - aquisição de materiais - processo 23432.001632.2025-72 - oficio 89/2025 - clt-ctd/daa-ctd/drg/ctd/ifsp - setor solicitante tif-ctd - conforme artigo 75 da lei 14133/2021 - prazo…. Valor global contratado: R$ 354,70. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- 56.970.219 ROGER EUZEBIO GARCIACNPJ 56.970.219/0001-78
- Processooficial
- 23432.001632.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 354,70
- Valor globaloficial
- R$ 354,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURA BIOMETRICAFechadura Biometrica - reconhecimento de impressões digitais: 50, acionamento: impressão digital, leitura: digital, alimentação: pilhas e/ou baterias, características adicionais: resolução mínima 300… | 1 | R$ 354,70 | R$ 354,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 354,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 354,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 354,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 354,70
Faturas
- 56 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 354,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001632.2025-72
valor global após o termo: R$ 354,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707040
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.