Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 20/2025 - AQUISICAO DE PERMANENTE - MATERIAL TIC - PROCESSO 23432.001632.2025-72 - OFICIO 89/2025 - CLT CTD/DAACTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE TIF-CTD - CONFORME ARTI…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LGV K - COMERCIAL LTDA (CNPJ 62.266.206/0001-15) para: dispensa 20/2025 - aquisicao de permanente - material tic - processo 23432.001632.2025-72 - oficio 89/2025 - clt ctd/daactd/drg/ctd/ifsp - setor solicitante tif-ctd - conforme artigo 75 da lei 14133/2021 - prazo de entre…. Valor global contratado: R$ 6.300,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- LGV K - COMERCIAL LTDACNPJ 62.266.206/0001-15
- Processooficial
- 23432.001632.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MÃEPlaca Mãe - componentes: chipset amd, aplicação: microcomputador, tipo portas: usb, rj-45, hdmi, displayport, tipo conectores: sata3 6gb/s (suporte para raid), memória expansão: 128, slots: m.2, pci-e… | 3 | R$ 2.100,00 | R$ 6.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.300,00
Faturas
- 3 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001632.2025-72
valor global após o termo: R$ 6.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707044
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.