Contrato federal · Empenho 2025NE000633 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GUSELCUMABE 100MG, FULVESTRANTO 50MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0048619197 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.016945/2025-31 - PROC. ORIGEM…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0036-87) para: atender despesas com aquisição de guselcumabe 100mg, fulvestranto 50mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0048619197 - demanda judicial processo sei 25000.016945/2025-31 - proc. origem: 2025di00520. Valor global contratado: R$ 52.993,80. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0036-87
- Processooficial
- 25000.016945/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00520/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.993,80
- Valor globaloficial
- R$ 52.993,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FULVESTRANTOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: SERINGA PREENCHIDA, DOSAGEM: 50, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 28 | R$ 220,00 | R$ 6.160,00 |
| GUSELCUMABEadicional: seringa preenchida, concentração: 100, forma farmacêutica: solução injetável | 4 | R$ 11.708,45 | R$ 46.833,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.993,80
- A liquidarcalculado
- R$ 6.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46.833,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000633 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.993,80 · a liquidar R$ 6.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.833,80
Faturas
- 238880 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.833,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000633 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.016945/2025-31
valor global após o termo: R$ 52.993,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707046
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.