Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 29/2025 - AQUISICAO DE CONSUMO - MATERIAL DE OFICINA - PROCESSO 23432.001633.2025-17 - OFICIO 94/2025 - CLT CTD/DAACTD/DRG/CTD/IFSP - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14133/2021…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 24.210.851/0001-27) para: dispensa 29/2025 - aquisicao de consumo - material de oficina - processo 23432.001633.2025-17 - oficio 94/2025 - clt ctd/daactd/drg/ctd/ifsp - conforme artigo 75 da lei 14133/2021 - prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 323,27. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 24.210.851/0001-27
- Processooficial
- 23432.001633.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 323,27
- Valor globaloficial
- R$ 323,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMOVEDORRemovedor - tipo: anti-respingo para solda, cor: incolor, aspecto físico: líquido, aplicação: processos de soldagem mig/mag, apresentação: aerosol | 6 | R$ 26,11 | R$ 156,66 |
| ALICATEAlicate - tipo: freno, aplicação: aeronáutico, comprimento: 152,4, características adicionais: modelo 219071br reto, material: aço cromo-vanádio | 1 | R$ 166,61 | R$ 166,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 323,27
- A liquidarcalculado
- R$ 323,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 323,27 · a liquidar R$ 323,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1181 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 323,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001633.2025-17
valor global após o termo: R$ 323,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707063
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.