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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000937 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800070- 2025DL000129 - PC 76.034 - FERRAMENTAS - SI 42 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 2265-SPO/DPPO/SCHCOEX DE 18 AGO 25.…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 61.837.548/0001-85) para: esses dados deverao constar na nota fiscal(2025nc800070- 2025dl000129 - pc 76.034 - ferramentas - si 42 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 2265-spo/dppo/schcoex de 18 ago 25.) ocorrendo divergencias entre a descric…. Valor global contratado: R$ 1.333,95. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDACNPJ 61.837.548/0001-85
- Processooficial
- 2025DL000129
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00123/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.333,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.333,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCAmaterial: aço rápido, diâmetro: 3, tipo haste: reta, comprimento: 61, normas técnicas: din 338 | 30 | R$ 3,53 | R$ 105,90 |
| BROCAmaterial: aço rápido, diâmetro: 4, tipo haste: reta, comprimento: 75, normas técnicas: din 338 | 20 | R$ 4,05 | R$ 81,00 |
| FRESAmaterial: metal duro, tipo: extra longa, características adicionais: 4 dentes, norma técnica: din 6527l, aplicação: usinagem, diâmetro: 6,00, comprimento: 75,00 | 15 | R$ 76,47 | R$ 1.147,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.667,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 156,06
- Pagocalculado
- R$ 2.511,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000937 · 13/10/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.667,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 156,06 · pago R$ 2.511,80
Faturas
- 236229 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.333,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000937 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000937 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000129
valor global após o termo: R$ 1.333,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 707069
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.